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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Jampruca - MG

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
18 27282930123
19 45678910
20 11121314151617
21 18192021222324
22 25262728293031
23 1234567
HojeLimpar
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19 45678910
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Dispensa000039000061201520/10/201520/10/2015CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURACAO DE POCO ARTESIANO TUBULAR PARA ATENDIMENTO AO SAAE DO MUNICIPIO DE JAMPRUCA.DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IVConcluida R$ 67.240,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
FERMAQ POCOS ARTESIANOS EIRELI - ME07.987.844/0001-17ServicoPERFURACAO DE POCO ARTESIANOSERVICO1,00R$ 67.240,00R$ 67.240,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000024000024201702/02/201702/02/2017LOCACAO DE VEICULOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DE PESSOAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM QUILOMETRAGENS E ITINERARIOS ESTABELECIDOS.DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IVConcluida R$ 25.880,40
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000020/201703/02/201703/02/201731/03/2017LOCACAO DE VEICULOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DE PESSOAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM QUILOMETRAGENS E ITINERARICOOPERATIVA DOS COND. E OP. AUTONOMOS LTDA07.439.480/0001-30TERMINO DE PRAZOR$ 25.880,40

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
COOPERATIVA DOS COND. E OP. AUTONOMOS LTDA07.439.480/0001-30ServicoTRAJETO 01 - PROJETO BASICO - ONIBUSSERVICO1008,00R$ 3,70R$ 3.729,60
COOPERATIVA DOS COND. E OP. AUTONOMOS LTDA07.439.480/0001-30ServicoTRAJETO 02 - PROJETO BASICO - VAN / SIMILARSERVICO896,00R$ 3,00R$ 2.688,00
COOPERATIVA DOS COND. E OP. AUTONOMOS LTDA07.439.480/0001-30ServicoTRAJETO 03 - PROJETO BASICO - MICROONIBUSSERVICO896,00R$ 3,30R$ 2.956,80
COOPERATIVA DOS COND. E OP. AUTONOMOS LTDA07.439.480/0001-30ServicoTRAJETO 04 - PROJETO BASICO - VAN / SIMILARSERVICO2100,00R$ 3,00R$ 6.300,00
COOPERATIVA DOS COND. E OP. AUTONOMOS LTDA07.439.480/0001-30ServicoTRAJETO 05 - PROJETO BASICO - VAN / SIMILARSERVICO1120,00R$ 3,00R$ 3.360,00
COOPERATIVA DOS COND. E OP. AUTONOMOS LTDA07.439.480/0001-30ServicoTRAJETO 06 - PROJETO BASICO - VAN / SIMILARSERVICO1120,00R$ 3,00R$ 3.360,00
COOPERATIVA DOS COND. E OP. AUTONOMOS LTDA07.439.480/0001-30ServicoTRAJETO 07 - PROJETO BASICO - VAN / SIMILARSERVICO1162,00R$ 3,00R$ 3.486,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000024000024201409/09/201410/09/2014CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DO BARROSO.DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IVConcluida R$ 24.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000027/201410/09/201410/09/201410/10/2014CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DO BARROSOSOS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.71.042.766/0001-87TERMINO DE PRAZOR$ 24.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SOS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.71.042.766/0001-87ServicoPERFURACAO DE POCO ARTESIANOSERVICO1,00R$ 24.000,00R$ 24.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000024000024201322/07/201305/08/2013CONTRATACAO DE FORNECEDOR PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S-10 ) E ADITIVO ARLA 32, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DESTE MUNICIPIO.DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IVConcluida R$ 24.622,40
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000023/201305/08/201305/08/201330/09/2013CONTRATACAO DE FORNECEDOR PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S-10 ) E ADITIVO ARLA 32, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DESTE MUNICIPIO.POSTO TURMALINA LIMITADA20.817.359/0001-63TERMINO DE PRAZOR$ 24.622,40

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
POSTO TURMALINA LIMITADA20.817.359/0001-63MaterialOLEO DIESEL S-10LITROS8000,00R$ 2,90R$ 23.200,00
POSTO TURMALINA LIMITADA20.817.359/0001-63MaterialADITIVO ARLA 32GALAO16,00R$ 88,90R$ 1.422,40

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000023000023201727/01/201730/01/2017CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PODAGEM DE GRAMA, LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL E CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADE DE PROTECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO DE JAMPRUCA-MG.DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IVConcluida R$ 1.380,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
BONIFACIO FERREIRA DE OLIVEIRA732.765.616-20ServicoMANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA POLIESPORTIVASERVICO1,00R$ 1.380,00R$ 1.380,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000022000022201727/01/201730/01/2017AQUISICAO DE VASSOURAS DE FABRICACAO ARTESANAL COM MATERIAL PET PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE JAMPRUCA-MG.DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IVConcluida R$ 4.500,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000019/201730/01/201730/01/201731/12/2017AQUISICAO DE VASSOURAS DE FABRICACAO ARTESANAL COM MATERIAL PET PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE JAMPRUCA-MG.SILVANA DA SILVA DOS SANTOS075.450.596-03TERMINO DE PRAZOR$ 4.500,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SILVANA DA SILVA DOS SANTOS075.450.596-03MaterialVASSOURAS DE FABRICACAO COM MATERIAL PET.UNIDADE300,00R$ 15,00R$ 4.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000021000021201720/01/201720/01/2017CONTRATACAO DE PROFISSIOLNAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCAGEM E CAPINAGEM AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA A BR 116 A SEDE DO MUNICIPIO DE JAMPRUCA, PERCURSO ESTE DE APROXIMADAMENTE 05KM, DEVENDO SER PRESTADO NO MAXIMO DE 10 (DEZ) DIAS, SENDO AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE POR CONTA DO CONTRATADO.DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IVConcluida R$ 3.400,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000014/201720/01/201720/01/201731/01/2017CONTRATACAO DE PROFISSIOLNAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCAGEM E CAPINAGEM AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA A BR 116 A SEDE DO MUNICIPIO DE JAMPRUCA, PERCURSO ESTE DE APROXIMADAMENTE 05KM, DEVENDO SER PRESTADO NO MAXIMO DE 10 (DEZ) DIAS, SENDO AS DESPESWEBERSON FRANCISCO DA CUNHA072.221.156-25TERMINO DE PRAZOR$ 3.400,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
WEBERSON FRANCISCO DA CUNHA072.221.156-25ServicoSERVICO DE ROCAGEM E LIMPEZA AS MARGENS DA RODOVIA.SERVICO1,00R$ 3.400,00R$ 3.400,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000020000020201720/01/201723/01/2017CONTRATACAO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IVConcluida R$ 7.796,56
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ADILSON MOURA DE SOUZA02.235.319/0001-21MaterialCOPO DE 200ML DE VIDRO CANELADO TIPO AMERICANOUNIDADE100,00R$ 1,20R$ 120,00
ADILSON MOURA DE SOUZA02.235.319/0001-21MaterialCOPO DESCARTAVEL CAPACIDADE 200MLPACOTE150,00R$ 3,90R$ 585,00
ADILSON MOURA DE SOUZA02.235.319/0001-21MaterialCOPO DESCARTAVEL CAPACIDADE 300 MLPACOTE100,00R$ 4,20R$ 420,00
ADILSON MOURA DE SOUZA02.235.319/0001-21MaterialCOPO PARA CAFE CAPACIDADE 50 MLCAIXA100,00R$ 1,80R$ 180,00
ADILSON MOURA DE SOUZA02.235.319/0001-21MaterialFILME PVC 30CMUNIDADE20,00R$ 2,90R$ 58,00
ADILSON MOURA DE SOUZA02.235.319/0001-21MaterialGUARDANAPOS COM 50 UNIDADES CADA 20 0 X 22 0 CMUNIDADE100,00R$ 2,00R$ 200,00
ADILSON MOURA DE SOUZA02.235.319/0001-21MaterialPAPEL ALUMINIO LARGURA 45CM E COMPRIMENTO 4MUNIDADE20,00R$ 4,90R$ 98,00
ADILSON MOURA DE SOUZA02.235.319/0001-21MaterialPAPEL HIGIENICOPACOTE200,00R$ 3,90R$ 780,00
ADILSON MOURA DE SOUZA02.235.319/0001-21MaterialPAPEL TOALHA TIPO BOBINA C/02PACOTE50,00R$ 4,90R$ 245,00
ADILSON MOURA DE SOUZA02.235.319/0001-21MaterialCESTO PARA LIXO CAPACIDADE 10 LITROSUNIDADE20,00R$ 6,90R$ 138,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000020000038201605/09/201605/09/2016CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURACAO DE POCO ARTESIANO TUBULAR PARA ATENDIMENTO AO SAAE PARA FORNECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE JAMPRUCA.DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IVConcluida R$ 15.800,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000027/201606/09/201606/09/201606/10/2016CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURACAO DE POCO ARTESIANO TUBULAR PARA ATENDIMENTO AO SAAE PARA FORNECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE JAMPRUCA.FERMAQ POCOS ARTESIANOS EIRELI - ME07.987.844/0001-17TERMINO DE PRAZOR$ 15.800,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
FERMAQ POCOS ARTESIANOS EIRELI - ME07.987.844/0001-17ServicoPERFURACAO DE POCO ARTESIANOSERVICO1,00R$ 15.800,00R$ 15.800,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000019000019201720/01/201720/01/2017CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORINTACAO TECNICA AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, EXECUTANDO AS SEGUINTES TAREFAS: ANALISE CRITICA SOBRE A EXISTENCIA E OU CUMPRIMENTO DE PLANO DE CARREIRAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LEVANTAMENTO DE CARGOS E VAGAS E LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE DE ATUALIZACAO DAS LEGISLACOES EM VIGOR.DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IVConcluida R$ 7.500,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000017/201720/01/201720/01/201728/02/2017CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORINTACAO TECNICA AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, EXECUTANDO AS SEGUINTES TAREFAS: ANALISE CRITICA SOBRE A EXISTENCIA E OU CUMPRIMENTO DE PLANO DE CARREIRAS DOS SERVIDORES MUNICIJEFERSON SANTOS LIMA003.645.225-42TERMINO DE PRAZOR$ 7.500,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
JEFERSON SANTOS LIMA003.645.225-42ServicoCONSULTORIA E ASSESSORIA DEPARTAMENTO DE RH.SERVICO1,00R$ 7.500,00R$ 7.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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